合肥一六八新店花园学校2023年单位预算

合肥一六八新店花园学校2023年单位预算

目 录

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

（一）单位预算表

1.合肥一六八新店花园学校单位2023年收支总表

2.合肥一六八新店花园学校单位2023年收入总表

3.合肥一六八新店花园学校单位2023年支出总表

4.合肥一六八新店花园学校单位2023年财政拨款收支总表

5.合肥一六八新店花园学校单位2023年一般公共预算支出表

6.合肥一六八新店花园学校单位2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥一六八新店花园学校单位2023年政府性基金预算支出表

8.合肥一六八新店花园学校单位2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥一六八新店花园学校单位2023年基本支出总表

10.合肥一六八新店花园学校单位2023年项目支出总表

11.合肥一六八新店花园学校单位2023年政府采购支出表

12.合肥一六八新店花园学校单位2023年政府购买服务支出表

13.合肥一六八新店花园学校单位2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥一六八新店花园学校单位2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥一六八新店花园学校单位2023年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥一六八新店花园学校单位2023年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

合肥一六八新店花园学校2023年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

合肥一六八新店花园学校是一所公办九年一贯制学校， 2022年度单位职责主要有：

(一)积极贯彻党的教育方针，认真实施中小学义务教育，促进本地区基础教育发展，努力完成中小学学历教育及相关社会服务工作。

（二）开展学生活动，提升学生全面发展。开展教学和教研活动，积极组织教师培训，提升教师专业素养。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。

（三）统筹和指导学校德育工作、精神文明建设、体育卫生、艺术教育、普法及国防教育等工作。
（四）主管全校教师工作，贯彻实施教师资格标准，指导教育人才队伍建设。

（五）执行课程标准和课程计划，开展教育教学研究，实施新课程改革，全面推进素质教育；负责学生学业水平测试和教学业务评价工作。

（六）编制本校教育教学预决算,负责管理本校财务和国有资产。

（七）负责实施本校教育装备配置、信息化建设工作。

（八）指导学校校风教风学风建设、政务公开和效能建设，规范办学行为，推进依法治校工作。

（九）负责学校安全稳定与应急处置工作，协助有关单位对学校及周边环境进行综合治理。

（十）实施学校通用语言文字和普通话推广工作。

（十一）指导学校工会、少先队工作，单位的退休人员服务工作。

（十二）承担上级单位交办的其他事项。

二、单位构成

合肥一六八新店花园学校纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥新站高新区合肥一六八新店花园学校实有各类人员168人，其中在职168人、离休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任务

（一）立德树人，打造合肥一六八新店花园学校“学习共同体”

1.继续落实好疫情防控措施。按照最新疫情防控文件要求，积极落实，守护好师生健康安全。

2.积极抓好党建工作。充分发挥党组织的战斗堡垒作用，充分发挥党员先锋模范带头作用。

3.完善绩效考核管理机制。以“人尽其才，追求卓越”为指向，进一步推进学校用人、分配等方面的改革，形成人人争先，个个进取的氛围。

4.加强学校班子队伍建设。所有干部必须强化服务意识、责任意识、法规意识，公正、公平、公开意识和团结协作意识。5.深化师德师风建设。全体教职工深入学习贯彻《中小学教师职业道德规范》，进一步提升教师的思想政治素质和职业道德修养。

6.重视学生思想道德及行为规范教育。以党建带团建，进一步对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的思想教育。

7.加强班主任基本能力建设。建设“奉献+科学”的班主任队伍，注重教育理论学习研究，完善班主任的知识结构，引导他们熟练的掌握和运用现代化手段。

8.促进教师专业发展。加大说课、跟踪听课、随堂听课的力度，大力提倡骨干教师示范课、推优课、同课异构或异课同构;鼓励广大教师积极运用现代教育技术，促进信息技术和课程的整合;以教研促教学，以听课、评课、说课等活动提高教师教学水平;继续进行“请进来、走出去”的研讨活动，依靠专家和名校加快学校发展;要求中、青年教师参加各种渠道的教研，多反思、多动笔、多投稿、多参赛，多提建议。

9.构建“四位一体”的教育网络。继续办好家长学校，逐步提高家长学校的品位。坚持“政府主体、学校主导、社会参与”的原则，进一步做好弱势群体学生的关爱工作，做好“七大类学生”摸排工作，努力帮助贫困学生和特殊困难学生。促进学生全面健康和谐发展。

10.加强校际联盟间的交流。继续与合肥一六八中学教育集团陶冲湖学校等兄弟学校开展友好结对活动，通过“友好联动，资源共享、优势互补、共同提高”的交流模式，积极尝试联合教研这一教学研究和交流形式。

（二）“双减”背景下，提质增效，把“五育并举”落到实处

1.加强教学计划管理。各项计划要有检查和落实的措施，与教师平时工作考核相结合，不断完善质量评价与监督机制，认真做好教学质量的监控和质量分析工作，强化过程管理，发现问题，及时研究对策总结推广先进经验。

2.优化教学过程管理。根据学校教学常规及基本要求等制度，抓好所有学科教学过程管理，杜绝走过场、说空话，做好过程性资料的积累。

3.加强教学质量管理。进一步树立所有学科并重的观念，开齐上足所有课程。做好认真落实个别化教育工作，尝试进行分层教学，重视对部分潜能生进行补差。

4.开展集团小课题研究活动。做好小课题研究工作，抓好课题组的课题研究实施计划的制定和落实，抓好课题研究的过程的管理和指导，人人按计划积极开展实验研究工作，提倡教师之间的合作、探究，提倡将课题研究与教研活动进行有机地结合，注意研究成果的推广。

5.加强体卫艺教育工作。要进一步强化体育、音乐、美术、科学、综合实践等课程的落实，开展学生健康教育、学生体质测试和跟踪分析活动，并广泛开展“阳光体育”活动，保证学生在校每天1小时体育锻炼活动时间，提高“两操”质量，落实《国家学生体质健康标准》，并高度重视学生科技创新意识和能力的培养，积极参加合肥市、新站区校园文化艺术节暨、文艺汇演、运动会等。

（三）突出特色，以人为本，让“和合”文化润泽校园

1.深化特色建设。校办室牵头，按照“质量立校、科研兴校、特色强校、文化润校”的思路，依托集团化办学，强化特色建设。结合社团课程，加强学生特长培养。继续加强校本课程的研究，以课题引领学校特色建设的发展，让学校的社团朝着精细化、品牌化的方向发展。

2.加强财务后勤管理。由总务处牵头，“兵马未动，粮草先行”强化对学校食堂的管理，严格执行物品采购申请、审批制度，发扬勤俭节约的优良传统。把有限的经费真正用于教育教学，为我校的教育发展服务。

3.做实综治安全工作。紧紧围绕创建“平安和谐校园”的目标，按照“以人为本、安全第一、预防为主”的原则，不断巩固平安校园创建成果。落实安全工作责任制，狠抓校园内部安全管理，积极开展校园周边综合治理、道路交通安全、食品卫生安全、学生假期安全、教育教学安全、消防安全、用电安全、防止拥挤踩踏等专项整治活动。广泛开展以“防火、防盗、防爆、防溺水、防食物中毒、防交通事故、防自然灾害事故”等为主要内容的安全隐患大排查、大整治及专项演练行动，并通过黑板报、校园广播、校园网、校园QQ群等形式开展安全知识宣传教育，以切实加强学校安全防范工作。认真开展法治文化进校园，推进依法治校。

4.联手共建教工之家。紧紧围绕上级教育工会的工作要求，进一步加强工会组织建设和工会自身建设，继续创建“先进教工之家”。召开教代会，让教职工以主人翁的精神关心学校发展大计，认真审议学校各项工作报告，发挥审议建议、审议通过、审议决定、评议监督四项职权。结合重大节日积极开展球类、棋类、书画、演唱等比赛活动，丰富教职工文体生活和精神生活。大力实施“送温暖工程”，每年组织一次教师体检等。

5.积极做好行风评议工作。围绕依法办事、规范收费、办事公开、服务质量、清正廉洁等方面，以解决群众利益的热点难点问题为目的，认真落实民主评议政风行风工作。通过召开座谈会、发放问卷调查、走访群众、民主评议等广泛征求社会各界人士的意见和建议，畅通监督渠道，自觉接受社会监督。

6.发挥校务公开作用。规范运行校务公开机制，按要求做到内容全面、形式规范、公开及时。突出校务公开重点，职称评聘、评先评优和干部任用等教职工比较关心的热点、焦点问题作为校务公开重点内容进行公开。实行信息公开，将群众反映的问题及答复在宣传栏中进行公布，做到有公示、有结果。

第二部分  2023年单位预算表

合肥一六八新店花园学校2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥一六八新店花园学校2023年收支总表（附件表1）

2.合肥一六八新店花园学校2023年收入总表（附件表2）

3.合肥一六八新店花园学校2023年支出总表（附件表3）

4.合肥一六八新店花园学校2023年年财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥一六八新店花园学校2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥一六八新店花园学校2023年一般公共预算基本支出表（附件表63）

7.合肥一六八新店花园学校2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥一六八新店花园学校2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥一六八新店花园学校2023年基本支出总表（附件表9）

10.合肥一六八新店花园学校2023年项目支出总表（附件表10）

11.合肥一六八新店花园学校2023年政府采购支出表（附件表11）

12.合肥一六八新店花园学校2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥一六八新店花园学校2023年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥一六八新店花园学校2023年“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥一六八新店花园学校2023年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥一六八新店花园学校2023年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2023年合肥一六八新店花园学校预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥一六八新店花园学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥一六八新店花园学校2023年收支总预算3375.01万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥一六八新店花园学校2023年收入预算3375.01万元，收入全部是一般公共预算拨款收入3375.01万元，占100%，比2022年预算增加1320.83万元，增长64.30%，增长原因主要是教师数学生数增加，设施设备采购增加；

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥一六八新店花园学校2023年支出预算3375.01万元，比2022年预算增加1320.83万元，增长64.30%，增长原因主要是教师数学生数增加，设施设备采购增加。其中，基本支出3092.55万元，占91.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作；项目支出282.46万元，占8.37%，主要用于设施设备采购。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥一六八新店花园学校2023年财政拨款收支预算3375.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3375.01万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3345.01万元，上年结转30万元。

支出按功能分类分为教育支出3212.18万元，占95.18%；住房保障支出162.84万元，占4.82%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加1320.83万元，增长64.30 %。主要原因：教师数学生数增加，设施设备采购增加。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥一六八新店花园学校2023年一般公共预算拨款3375.01万元，比2022年预算拨款增加1320.83万元，增长64.30%，主要原因：教师数学生数增加，设施设备采购增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3212.18万元，占95.18%；住房保障支出162.84万元，占4.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算200万元，比2022年预算增加60万元，增长42.86%，增长原因是教师数学生数增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算162.84万元，比2022年预算增加28.73万元，增长21.42%，增长原因主要是教师数增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算2790.72万元。比2022年预算增加1029.28万元，增长58.43%，增长原因主要是教师数学生数增加。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算221.46万元。比2022年预算增加221.46万元，增长原因主要是教师数学生数增加，设施设备采购增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥一六八新店花园学校2023年一般公共预算基本支出3092.55万元，其中：

工资福利支出2768.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出323.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥一六八新店花园学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥一六八新店花园学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥一六八新店花园学校2023年项目支出预算安排282.46万元，比2022年预算增加282.46万元，增长原因主要是新增项目。主要包括本年财政拨款安排282.46万元（其中一般公共预算安排282.46万元）。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥一六八新店花园学校2023年安排政府采购预算80.96万元，比2022年预算增加80.96万元，增长原因主要是设施设备采购。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥一六八新店花园学校2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，合肥一六八新店花园学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，持平的原因是严格按照因公出国相关规定使用经费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和省委省政府30条、市委市政府10条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是严格按照公务用车相关规定使用。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是严格按照公务用车相关规定使用。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年合肥一六八新店花园学校编制项目绩效目标4个，预算资金282.46万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费

合肥一六八新店花园学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算323.69万元，比2022年增加84.29万元，增长35.21%，增长主要原因是教师数学生数增加。

（三）政府采购情况。

2023年合肥一六八新店花园学校政府采购预算总额80.96万元，其中：政府采购货物预算80.96万元。政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥一六八新店花园学校固定资产总金额2069.48万元，较上年减少260.13万元，其中，通用设备1256.95万元、专用设备152.46万元、其他资产660.07万元。土地、房屋及构筑物0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥一六八新店花园学校单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥一六八新店花园学校无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥一六八新店花园学校2023年预算报表（16张）

合肥一六八新店花园学校2023年预算报表（16张）.pdf